Exibir código-fonte para Cancelamento de Pagamentos

{{Cabecalho
 | [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
 | Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Permissões ==
Para acessar e executar esta rotina, é necessário que o usuário possua a liberação específica.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Localize o usuário e selecione a aba '''Financeiro''';
# Marque a caixa de seleção '''Cancelamento de Contas a Pagar''';
#: {{Print|Permissao_Cancelamento_Contas_Pagar.png|Habilitando a permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar''' para aplicar as alterações.

== 2. Localizando o Pagamento ==
Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
  {{Linha
   | 1= Fornecedor
   | 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
  }}
}}

== 3. Selecionando o Registro ==
Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;<br>
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

{{ContatoSuporte}}