Raul em 03h47min de 9 de dezembro de 2025

2025-12-09T03:47:37Z

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	{{Cabecalho		{{Cabecalho
	\| [[~~Vendas]] > [[Movimentação~~]]		\| [[Tutoriais]]
	\| Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS)		\| Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS)
	}}		}}

Raul: /* 2.1. Defensivos Agrícolas */

2025-12-09T03:45:07Z

2.1. Defensivos Agrícolas

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	{{Nota\|warning\|ESTOQUE NEGATIVO\|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}		{{Nota\|warning\|ESTOQUE NEGATIVO\|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}

	~~=== 2.1. Defensivos Agrícolas ===~~
	~~Caso o produto possua NCM iniciada em '''3808''' (Defensivos), o sistema habilitará automaticamente a aba '''Defensivo Agrícola'''.~~
	* É obrigatório informar o '''Número do Receituário''' e o '''CPF do Responsável Técnico'''.

	~~----~~

	== 3. Importação de Documentos ==		== 3. Importação de Documentos ==

Raul: /* 2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços) */

2025-12-09T03:44:26Z

2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços)

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	# Informe o código ou pesquise o produto;		# Informe o código ou pesquise o produto;
	# Defina a '''Quantidade''' e '''Valor Unitário''';		# Defina a '''Quantidade''' e '''Valor Unitário''';
	# O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.		# O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.

	{{Nota\|warning\|ESTOQUE NEGATIVO\|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}		{{Nota\|warning\|ESTOQUE NEGATIVO\|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}

Raul: Criou página com '{{Cabecalho | Vendas > Movimentação | Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS) }} A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas. {{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3...'

2025-12-09T03:42:45Z

Criou página com '{{Cabecalho | Vendas > Movimentação | Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS) }} A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas. {{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3...'

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{{Cabecalho
| [[Vendas]] > [[Movimentação]]
| Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS)
}}

A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas.

{{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3''' (Importar OS), '''F4''' (Importar Condicional) e '''F5''' (Análise de Ponto de Equilíbrio).}}

__TOC__

== 1. Identificação da Operação ==

Ao abrir a tela, o primeiro passo é definir o cabeçalho da venda. O sistema valida as permissões do usuário e bloqueios do cliente automaticamente.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Operação Fiscal (CFOP)
| 2= Define o tipo de movimento (Venda, Devolução, Remessa, etc.).
* O sistema pode sugerir uma operação padrão (Ex: 5.102 - Venda).
* Operações de ''Devolução de Cliente'' exigem vínculo com a nota de origem.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Destinatário da nota.
* O sistema verifica automaticamente: Limite de Crédito, Bloqueios Financeiros e validade do CPF/CNPJ.
* Para '''NFC-e''' acima de R$ 10.000,00, é obrigatório identificar um cliente cadastrado (não pode ser Consumidor Final genérico).
}}
{{Linha
| 1= Vendedor / Representante
| 2= Responsável pela venda. Necessário para cálculo de comissões.
}}
{{Linha
| 1= Data de Emissão/Saída
| 2= Data fiscal do documento.
* '''Atenção:''' Emissões retroativas de NF-e têm limite de 30 dias (conforme configuração).
}}
}}

== 2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços) ==

Na aba '''Produtos/Serviços''', você insere os itens da venda. O sistema realiza validações fiscais e de estoque em tempo real.

# Clique em '''Novo Item''' ou pressione a tecla de inserção;
# Informe o código ou pesquise o produto;
# Defina a '''Quantidade''' e '''Valor Unitário''';
# O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.

{{Nota|warning|ESTOQUE NEGATIVO|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}

=== 2.1. Defensivos Agrícolas ===
Caso o produto possua NCM iniciada em '''3808''' (Defensivos), o sistema habilitará automaticamente a aba '''Defensivo Agrícola'''.
* É obrigatório informar o '''Número do Receituário''' e o '''CPF do Responsável Técnico'''.

----

== 3. Importação de Documentos ==

Para agilizar o processo, é possível importar dados de módulos anteriores. Utilize o botão '''Importar''' ou os atalhos abaixo:

<div class="celta-grid celta-grid-3">
{{Card
| titulo = Orçamentos (F2)
| texto = Carrega itens e negociações de orçamentos aprovados. Permite agrupar múltiplos orçamentos.
}}
{{Card
| titulo = Ordens de Serviço (F3)
| texto = Importa peças e serviços de OS finalizadas. Preenche automaticamente os comissionados técnicos.
}}
{{Card
| titulo = Condicional (F4)
| texto = Fatura itens enviados em condicional. Permite selecionar apenas o que o cliente ficou.
}}
</div>

----

== 4. Transporte e Frete ==

Na aba '''Transportador''', defina como a mercadoria será entregue.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Modalidade de Frete
| 2= Define quem paga o frete:
* '''Emitente (CIF):''' Pago pela sua empresa.
* '''Destinatário (FOB):''' Pago pelo cliente.
* '''Sem Frete:** Para vendas de balcão (NFC-e).
}}
{{Linha
| 1= Transportadora
| 2= Empresa responsável pelo transporte.
}}
{{Linha
| 1= Veículo / Reboque
| 2= Placa e UF do veículo transportador. O sistema valida o formato da placa (padrão Mercosul ou antigo).
}}
{{Linha
| 1= Volumes
| 2= Quantidade, Espécie, Peso Bruto e Líquido.
}}
}}

----

== 5. Faturamento e Pagamento ==

A aba '''Faturamento''' define como o cliente pagará pela venda.

# Selecione a '''Condição de Pagamento''' (Ex: A Vista, 30/60 dias);
# O sistema gera as parcelas automaticamente;
# Verifique a '''Forma de Pagamento''' (Dinheiro, Boleto, Cartão, Pix);
# Se houver '''Saldo Credor''' (devoluções anteriores), o sistema alertará e permitirá abater o valor.

{{Nota|success|BOLETO ONLINE|Ao finalizar uma venda com boleto bancário, o sistema pode enviá-lo automaticamente por e-mail para o cliente.}}

----

== 6. Tipos Específicos de Operação ==

=== 6.1. Devolução de Cliente ===
Ao selecionar uma operação de '''Devolução de Cliente''':
# O sistema exigirá que você referencie a '''Nota de Origem''' (Venda original);
# Os itens devolvidos retornarão ao estoque;
# Será gerado um '''Crédito''' para o cliente utilizar em compras futuras ou abatimento financeiro.

=== 6.2. Venda para Entrega Futura ===
Utilizada quando o faturamento ocorre hoje, mas a mercadoria será entregue depois.
* '''Venda:''' Gera o financeiro e fiscal, mas não baixa o estoque físico (apenas o contábil).
* '''Entrega Global:''' Posteriormente, utiliza-se a operação de "Simples Remessa de Entrega Futura" para baixar o estoque físico.

----

== 7. Solução de Problemas Comuns ==

Abaixo listamos mensagens comuns que podem aparecer durante a emissão e como resolvê-las.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= "Cliente com Saldo Credor"
| 2= O cliente possui créditos de devoluções anteriores. Verifique se deseja abater este valor no total da nota.
}}
{{Linha
| 1= "CST não informado para o produto"
| 2= A tributação do produto está incompleta. Dê um duplo clique no item e verifique a aba de impostos ou o cadastro do produto.
}}
{{Linha
| 1= "Operação não permite Cliente Consumidor"
| 2= Operações como ''Venda Interestadual'' ou ''Atacado'' podem ter restrições fiscais para consumidor final. Selecione um cliente com cadastro completo.
}}
{{Linha
| 1= "DIFAL da UF Destino"
| 2= Em vendas interestaduais para consumidor final, o sistema calculou o Diferencial de Alíquota. Pode ser necessário emitir a GNRE.
}}
}}

{{ContatoSuporte}}

Emissão de NF-e - Histórico de revisão

Raul em 03h47min de 9 de dezembro de 2025

Raul: /* 2.1. Defensivos Agrícolas */

Raul: /* 2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços) */