Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T20:28:04Z

Documentacao da rotina

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{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Compras|Compras]] / Notas Fiscais / Lançamento
| Notas Fiscais de Entrada [COT001]
}}

Lança à mão a nota fiscal que o fornecedor emitiu, dando entrada dos produtos no estoque e gerando o que houver a pagar. É o caminho para quando não há XML — se houver, prefira a importação, que evita digitação e erro.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Sempre que o fornecedor emitir NF-e, use '''Compras > Notas Fiscais > Importação de NF-e via XML''' ou a importação via Web Service. Digitar uma nota que poderia ser importada só acrescenta risco de erro.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Compras > Notas Fiscais > Lançamento'''.

A tela é dividida em abas, seguindo a ordem natural do lançamento: os produtos, a tributação, o faturamento e o complemento.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Localizar
| 2= Abre uma nota já lançada para consulta ou alteração.
}}

{{Linha
| 1= Número da NFE
| 2= Número do documento do fornecedor.
}}

{{Linha
| 1= Importar Pedido
| 2= Traz os itens de um pedido de compra já feito, em vez de digitar produto por produto.
}}

}}

== 2. Aba Produtos ==

Lista os itens da nota, com '''Código''', '''Descrição''', '''Unid.''', '''Valor''', '''Valor IPI''' e '''Custo Rep.''' (custo de reposição).

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Novo Produto / Excluir Produto
| 2= Inclui ou remove um item da nota.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisar descrição do produto
| 2= Localiza o produto pelo nome, quando você não tem o código.
}}

{{Linha
| 1= Alterar CFOP do Produto
| 2= Troca o CFOP do item. Use o código que o seu contador indicou para aquela operação.
}}

{{Linha
| 1= Alterar CST do Produto
| 2= Troca a situação tributária do item, também conforme orientação contábil.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|CFOP e CST vêm da nota do fornecedor e da orientação do seu contador. O sistema aplica o que estiver informado, sem validar se está correto para a operação — e erro aqui aparece só no fechamento fiscal do mês.}}

== 3. Aba Tributação ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Recalcular tributação usando truncamento
| 2= Refaz o cálculo truncando os valores, para bater com a nota do fornecedor quando a diferença é de centavos de arredondamento.
}}

{{Linha
| 1= Alíquota ICMS diferenciada p/ cálculo da ST
| 2= Permite informar uma alíquota diferente da padrão no cálculo da substituição tributária.
}}

{{Linha
| 1= Ajustar valores
| 2= Corrige os valores calculados para bater com o documento recebido.
}}

{{Linha
| 1= Frete
| 2= Informações do frete da nota.
}}

{{Linha
| 1= Informar/Editar Guia · Excluir Guia
| 2= Guia de arrecadação vinculada à nota, quando houver imposto recolhido à parte.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Se a tributação não bate com a nota do fornecedor por centavos, o botão de truncamento resolve na maioria dos casos. Diferença maior que isso costuma ser CFOP ou situação tributária divergente — vale conferir antes de forçar o ajuste.}}

== 4. Aba Faturamento ==

Define como a nota será paga, com a '''Forma Pagto.''' de cada parcela.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Faturar
| 2= Gera os títulos do contas a pagar conforme o faturamento informado.
}}

{{Linha
| 1= Alterar indicador do tipo de pagamento
| 2= Ajusta o indicador exigido pelo fisco para o tipo de pagamento.
}}

}}

== 5. Aba Complemento ==

Informações de cidades e do conhecimento de transporte eletrônico ligado à nota. Use '''Consultar...''' para buscar os dados e '''Limpar''' para descartá-los.

== 6. Concluir ==

'''Salvar''' grava a nota e efetiva a entrada no estoque.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Confira quantidade e custo antes de salvar. A entrada altera o saldo e o custo médio dos produtos, e isso se propaga para o preço de venda e para os relatórios de lucro.}}

Lançamento de Nota Fiscal de Entrada - Histórico de revisão

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