Operações Fiscais Vendas - Histórico de revisão

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:52:17Z

Documentacao da rotina

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	{{Cabecalho		{{Cabecalho
	\| [[Tutoriais]] / ~~[[Módulo~~ Vendas~~\|Vendas]]~~ / Cadastros / Operações Fiscais		\| [[Tutoriais]] / Vendas / Cadastros / Operações Fiscais
	\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]		\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
	}}		}}

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:40:33Z

Documentacao da rotina

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	{{Cabecalho		{{Cabecalho
	\| [[Tutoriais]] / [[Módulo Vendas]] / Cadastros / Operações Fiscais		\| [[Tutoriais]] / [[Módulo Vendas\|Vendas]] / Cadastros / Operações Fiscais
	\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]		\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
	}}		}}

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:31:28Z

Documentacao da rotina

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	{{Cabecalho		{{Cabecalho
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	\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]		\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
	}}		}}

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:01:43Z

Documentacao da rotina

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	{{Cabecalho		{{Cabecalho
	\| [[Tutoriais]]		\| [[Tutoriais]] / Vendas / Cadastros
	\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]		\| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
	}}		}}

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T11:38:37Z

Documentacao da rotina

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	\| 1= Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar		\| 1= Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar
	\| 2= Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.		\| 2= Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.
			}}

			{{Linha
			\| 1= Mensagem
			\| 2= Texto fixo que sai impresso em toda nota emitida com esta operação fiscal. Serve para o recado que vale só para este tipo de saída — para um texto ligado a um CFOP ou a uma situação tributária, em qualquer operação, use [[Mensagens Fiscais]].
	}}		}}

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-26T12:09:54Z

Documentacao da rotina

Página nova

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
}}

O ''Cadastro de Operações Fiscais'' de vendas define as regras de cada tipo de saída: venda normal, devolução, bonificação, remessa e assim por diante.

{{Nota|danger|CRÍTICO|A operação fiscal determina se a saída movimenta estoque, como o imposto é calculado e como o documento é declarado. Configuração errada gera nota rejeitada e imposto incorreto. Confirme as regras com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Cadastros > Operações Fiscais'''.

Cada operação é escolhida no momento da venda e carrega consigo todo o comportamento fiscal do documento.

Existe um cadastro equivalente para as entradas — ver [[Cadastro de Operações Fiscais]].

A tela é dividida em seis abas.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Principal
| 2= Comportamento da operação no estoque, no financeiro e no SPED.
}}

{{Linha
| 1= Impressão
| 2= Modelos, impressoras e quantidade de cópias de cada documento.
}}

{{Linha
| 1= Situação Tributária
| 2= Situação tributária e classificação aplicadas pela operação.
}}

{{Linha
| 1= CFOP/PIS/COFINS/IPI
| 2= Códigos fiscais usados no documento.
}}

{{Linha
| 1= Exportação
| 2= Dados exigidos nas operações de exportação.
}}

{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Como a operação aparece nos relatórios gerenciais.
}}

}}

== 2. Aba Principal ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Operação no Estoque
| 2= Define se a operação dá baixa no estoque ou não movimenta nada (Ex: remessa que volta).
}}

{{Linha
| 1= Tipo no Financeiro
| 2= Define se a operação gera título a receber ou não gera movimento financeiro.
}}

{{Linha
| 1= Tipo SPED
| 2= Define como o documento será escriturado no arquivo digital.
}}

{{Linha
| 1= Preço usado
| 2= Qual tabela de preço a operação utiliza.
}}

{{Linha
| 1= Numerar pela operação
| 2= Faz a operação ter sua própria sequência de numeração.
}}

{{Linha
| 1= Tipo Item Permitido
| 2= Restringe a operação a produtos, a serviços, ou libera os dois.
}}

{{Linha
| 1= Pedir comissionados para
| 2= Define em que situações o sistema pergunta quem recebe a comissão.
}}

{{Linha
| 1= Pedir frete
| 2= Faz o sistema perguntar o valor do frete na venda.
}}

{{Linha
| 1= Pedir CFOP para cada produto
| 2= Permite CFOP diferente por item, em vez de um só para a nota inteira.
}}

{{Linha
| 1= Pedir CST e tributação para cada produto
| 2= Permite ajustar a tributação item a item.
}}

{{Linha
| 1= Pedir portador
| 2= Exige a informação do portador na venda.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar estatísticas do cliente/produto
| 2= Define se a operação entra nos históricos e rankings.
}}

{{Linha
| 1= Avisar se estoque estiver negativo
| 2= Mostra aviso quando o item vendido está com saldo negativo.
}}

{{Linha
| 1= Exibir somente produto comercializável
| 2= Esconde da venda os itens de uso interno.
}}

{{Linha
| 1= Conferir produtos ao finalizar venda
| 2= Obriga a conferência dos itens antes de fechar.
}}

{{Linha
| 1= Buscar desconto / acréscimo da cond. pagto.
| 2= Traz automaticamente o percentual definido na condição de pagamento.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar observações do cliente
| 2= Exibe as anotações do cadastro do cliente durante a venda.
}}

}}



== 3. Aba Impressão ==

Define o que sai impresso ao concluir a venda: o modelo do documento, a impressora, a quantidade de cópias e a mensagem que acompanha.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Modelo
| 2= Desenho do documento que será impresso.
}}

{{Linha
| 1= Impressora
| 2= Impressora usada. Em branco, usa a padrão.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade cópias
| 2= Quantas vias serão impressas.
}}

{{Linha
| 1= Tipo Impresso NFC-e
| 2= Formato usado na impressão da NFC-e.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar
| 2= Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.
}}

}}

{{ContatoSuporte}}