Cadastro de Operações Fiscais: mudanças entre as edições
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* ''' | * '''Não fiísico (Sem movimento de estoque):''' Apenas valores monetários. | ||
* '''Não Gerar:''' A nota não aparecerá no SPED. | * '''Não Gerar:''' A nota não aparecerá no SPED. | ||
* '''Validação do Sistema:''' O sistema bloqueia salvar uma operação marcada como "Estoque" se o Tipo SPED for incompatível (Sem movimento). | * '''Validação do Sistema:''' O sistema bloqueia salvar uma operação marcada como "Estoque" se o Tipo SPED for incompatível (Sem movimento). | ||
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{{Nota|danger|BLOQUEIO DE SEGURANÇA|O sistema realiza uma validação de integridade | {{Nota|danger|BLOQUEIO DE SEGURANÇA|O sistema realiza uma validação de integridade. Se a Operação Fiscal já tiver sido utilizada em alguma nota de entrada lançada no sistema, os campos '''Operação''', '''Tipo SPED''', '''Atualizar Custos''' e '''Estatísticas''' serão bloqueados para edição. Isso evita inconsistências no histórico do estoque.}} | ||
== 3. Passo a Passo == | == 3. Passo a Passo == | ||
Edição atual tal como às 03h59min de 7 de dezembro de 2025
Cadastro de Operações Fiscais
Esta rotina define as regras de negócio para os diferentes tipos de entrada de nota fiscal (Ex: Compra para Comercialização, Devolução, Bonificação, Compra de Ativo, etc.).
As configurações realizadas aqui determinam se a nota movimentará estoque, se atualizará o custo dos produtos e como será declarada no SPED Fiscal.
1. Dados Cadastrais
Acesse o menu Compras > Cadastros > Operações Fiscais.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Identificador único da operação (Ex: 1, 2, 50). |
| Descrição | Nome da operação que aparecerá nas telas de entrada (Ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO DE VENDA). |
| Operação | Define o comportamento do estoque:
|
| Tipo | Classificação genérica do documento (Geralmente "Nota Fiscal"). |
| Tipo SPED | Define como esta nota será escriturada no arquivo digital:
|
| Modelo Nota | Modelo do documento eletrônico esperado.
|
Tela de cadastro de operações fiscais [COT009]
2. Parâmetros de Processamento
As caixas de seleção abaixo definem o impacto da nota nos cadastros do sistema.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Pedir frete por produto | Se marcado, habilita um campo de frete individual para cada item na tela de lançamento de notas.
|
| Atualizar custos | Se marcado, ao dar entrada na nota, o sistema atualizará automaticamente o Preço de Custo e Último Custo no cadastro do produto. Desmarque para operações que não devem afetar a precificação (Ex: Bonificações ou Brindes). |
| Atualizar estatísticas | Define se a compra entrará nos relatórios de "Ranking de Compras" e histórico do fornecedor. |
BLOQUEIO DE SEGURANÇA
O sistema realiza uma validação de integridade. Se a Operação Fiscal já tiver sido utilizada em alguma nota de entrada lançada no sistema, os campos Operação, Tipo SPED, Atualizar Custos e Estatísticas serão bloqueados para edição. Isso evita inconsistências no histórico do estoque.
3. Passo a Passo
Para criar uma nova regra de entrada:
- Clique no botão Novo;
- Defina um Código e a Descrição;
- Selecione a Operação (Geralmente "Entrada");
- Escolha o Tipo SPED adequado (Consulte o contador em caso de dúvida);
- Marque Atualizar custos se for uma compra normal de mercadoria;
- Clique em Salvar.