Tutoriais/Compras/VinculoProdutos: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 04h00min de 7 de dezembro de 2025

Esta tela [COT016] é acionada quando o sistema não reconhece um produto ou identifica mudanças no cadastro. Aqui é feito o "De/Para" entre o Fornecedor e a Empresa.

Estrutura da Tela

Esquerda (Fornecedor): Dados imutáveis vindos do XML (Unidade de compra, descrição original).
Direita (Sistema): Como o produto será gravado no seu estoque.

Tela de relacionamento: Comparativo entre dados do XML e cadastro do sistema

Ferramentas de Agilidade

O sistema possui atalhos programados para acelerar o cadastro:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Cadastro Rápido (Mouse)	Clique com o Botão Direito no campo "Produto" (ou tecle +) para abrir a janela de cadastro de produto simplificada sem sair desta tela.
Botão "Copiar do Anterior"	Copia o vínculo feito no item de cima. Útil para notas com vários itens sequenciais do mesmo produto (ex: grades de cor/tamanho).
Calculadora de Fator	Ao lado do campo "Equivalente a", o botão de calculadora auxilia a encontrar o fator de conversão dividindo o custo total pela quantidade.

Regras de Validação

Ao confirmar o vínculo (Botão OK), o sistema valida:

Geografia Fiscal (CFOP): Verifica se a CFOP informada é permitida para a UF do fornecedor (Ex: Bloqueia CFOP interna para fornecedor de outro estado).
Fator de Conversão: Multiplica a Qtde do XML pelo Fator. Se o produto não permitir fração no cadastro, o sistema arredonda o resultado automaticamente.
Garantido Integral: Se a empresa usa este regime, os campos de Margem e Alíquota serão habilitados conforme a CST selecionada.

Divergências de Cadastro

No rodapé, decida o que fazer com dados que mudaram:

Código de Barras/NCM: Selecione "Alterar para este" para atualizar seu cadastro com o dado novo do XML, ou "Manter este" para ignorar a mudança.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Tutoriais]] > [[Módulo_Compras|Compras]]
+  | [[Tutoriais]]
   | Vínculo de Produtos no XML
 }}
-Esta é a etapa mais crítica da entrada de notas. O sistema compara os itens do arquivo XML (Fornecedor) com o cadastro de produtos do Celta (Interno).
+Esta tela [COT016] é acionada quando o sistema não reconhece um produto ou identifica mudanças no cadastro. Aqui é feito o "De/Para" entre o Fornecedor e a Empresa.
-== 1. Entendendo as Cores (Status) ==
+== Estrutura da Tela ==
-Ao abrir a nota, você verá uma lista de produtos com cores distintas [COT015]:
+* '''Esquerda (Fornecedor):''' Dados imutáveis vindos do XML (Unidade de compra, descrição original).
+* '''Direita (Sistema):''' Como o produto será gravado no seu estoque.
-* <span style="color:red">'''Vermelho (Pendente):'''</span> O sistema não reconheceu este produto. Ou ele não está cadastrado, ou o código do fornecedor mudou. É obrigatório realizar a ação de vínculo.
+#: {{Print|3relacionamentoproduto.png|Tela de relacionamento: Comparativo entre dados do XML e cadastro do sistema}}
-* <span style="color:blue">'''Azul/Verde (Vinculado):'''</span> O produto já foi identificado e está associado ao cadastro local. Nenhuma ação é necessária, a menos que queira conferir a conversão.
-#: {{Print|image_2ee0f6.png|Tela de importação exibindo itens pendentes (vermelho)}}
+== Ferramentas de Agilidade ==
+O sistema possui atalhos programados para acelerar o cadastro:
-== 2. Tela de Relacionamento ==
-Pressione '''Enter''' sobre um item <span style="color:red">vermelho</span> para abrir a janela de detalhes [COT016]. Esta tela é dividida em dois blocos: esquerda (Fornecedor) e direita (Sua Empresa).
-=== Dados do XML (Esquerda) ===
-Exibe exatamente o que veio na nota fiscal (Imutável).
-* '''Produto/CFOP/CST:''' Dados originais da nota.
-* '''Unidade de compra:''' A unidade que o fornecedor usou (Ex: CX, FD, KG).
-=== Dados no Sistema (Direita) ===
-Aqui você define como este produto entrará no seu estoque.
 {{TabelaCampos|
    {{Linha
-    | 1= Botão: Copiar do Anterior
+    | 1= Cadastro Rápido (Mouse)
-   | 2= Ferramenta de agilidade. Ao clicar, o sistema copia a Descrição, NCM e Códigos do XML para os campos do sistema.
+    | 2= Clique com o '''Botão Direito''' no campo "Produto" (ou tecle '''+''') para abrir a janela de cadastro de produto simplificada sem sair desta tela.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= Produto (Código)
-    | 2= Campo para selecionar o produto no seu estoque.
-* '''Busca:''' Digite o código ou pressione '''F3''' para pesquisar.
-* '''Cadastro Rápido (Atalho):''' Clique com o '''Botão Direito''' do mouse neste campo ou pressione a tecla '''+ (Mais)''' para abrir o cadastro simplificado de produtos imediatamente.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= CFOP (Fiscal)
-   | 2= Classificação tributária de entrada.
-* '''Validação:''' O sistema valida se a CFOP informada é compatível com a operação (Estadual/Interestadual) e se o subtipo (Uso e Consumo/Comercialização) está correto.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= CST (Fiscal)
-   | 2= Código de Situação Tributária para a entrada. O sistema sugere baseado no cadastro, mas deve ser conferido.
    }}
    {{Linha
-    | 1= Equivalente a (Fator)
+    | 1= Botão "Copiar do Anterior"
-    | 2= '''Campo Crítico de Estoque.''' Define a conversão entre a unidade de compra e a de venda.
+    | 2= Copia o vínculo feito no item de cima. Útil para notas com vários itens sequenciais do mesmo produto (ex: grades de cor/tamanho).
-* '''Exemplo:''' Comprou 1 CX com 12 UN. Preencha '''12'''.
-* '''Calculadora:''' Ao lado do campo, há um botão de calculadora que auxilia na divisão automática caso você tenha apenas o preço unitário.
    }}
-}}
-=== 2.1. Tratamento de Divergências (Rodapé da Janela) ===
-O sistema detecta automaticamente se houve mudança nos dados cadastrais em relação à última compra.
-{{TabelaCampos|
    {{Linha
-    | 1= Código de Barras
+    | 1= Calculadora de Fator
-    | 2= Se o GTIN do XML for diferente do sistema, escolha:
+    | 2= Ao lado do campo "Equivalente a", o botão de calculadora auxilia a encontrar o fator de conversão dividindo o custo total pela quantidade.
-* '''Alterar para este:''' Atualiza o cadastro do produto com o novo código de barras.
-* '''Manter este:''' Ignora o XML e mantém o código antigo.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= NCM e Referência
-   | 2= Mesma lógica do código de barras. Permite atualizar a Classificação Fiscal e o código de referência do fornecedor automaticamente.
    }}
 }}
-#: {{Print|image_2e8e67.png|Tela de relacionamento detalhada: Fator de conversão e dados do produto}}
+== Regras de Validação ==
+Ao confirmar o vínculo (Botão OK), o sistema valida:
-{{Nota|info|GARANTIDO INTEGRAL (MT)|Se a empresa estiver configurada para cálculo de '''Garantido Integral''', campos adicionais de ''Margem'' e ''Alíquota'' aparecerão habilitados nesta tela para preenchimento.}}
-== 3. Painel de Pendências (Rodapé) ==
-Na tela principal de listagem, o rodapé exibe alertas importantes antes da importação final.
-* '''Itens com pendência(s):''' Deve estar '''Zero''' para prosseguir.
-* '''Links de Validação:''' Clique nos links em azul ("Próximo") para navegar diretamente para os itens que possuem divergência de Código de Barras, NCM ou Referência.
-Após resolver todas as linhas vermelhas, clique em '''Importar''' (canto inferior direito) para gerar a Nota de Entrada.
+* '''Geografia Fiscal (CFOP):''' Verifica se a CFOP informada é permitida para a UF do fornecedor (Ex: Bloqueia CFOP interna para fornecedor de outro estado).
+* '''Fator de Conversão:''' Multiplica a Qtde do XML pelo Fator. Se o produto não permitir fração no cadastro, o sistema arredonda o resultado automaticamente.
+* '''Garantido Integral:''' Se a empresa usa este regime, os campos de Margem e Alíquota serão habilitados conforme a CST selecionada.
-#: {{Print|image_2e8b1e.png|Tela pronta para importação (Todos os itens vinculados)}}
+== Divergências de Cadastro ==
+No rodapé, decida o que fazer com dados que mudaram:
+* '''Código de Barras/NCM:''' Selecione "Alterar para este" para atualizar seu cadastro com o dado novo do XML, ou "Manter este" para ignorar a mudança.
 {{ContatoSuporte}}

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