Definir Cheques sem Fundos: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h52min de 27 de agosto de 2026

A rotina de Definir Cheques sem Fundos muda a situação de vários cheques de uma vez.

IMPORTANTE

Usada quando o banco devolve o cheque por falta de saldo. Ao marcar o cheque como sem fundos, a dívida do cliente volta a ficar em aberto.

Acesse o menu Financeiro > Cheques Recebidos > Definir Cheques sem Fundos.

A tela lista os cheques que estão na situação de origem e permite selecionar vários para mudar de status em um único lançamento.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Alterando status de / para	Situação de origem e situação de destino da operação.
Data	Data em que a mudança de status acontece.
Cód. conta	Conta bancária envolvida na operação.
Gerencial	Conta gerencial em que o movimento será classificado.
Portador	Portador vinculado à operação.

A lista traz, de cada cheque: Cheque, Valor, Vencimento, Situação, Cliente, Emitente, Emissão e Lançto.

O botão Limpar desfaz a seleção e recomeça.

VALIDAÇÕES

É preciso selecionar ao menos um cheque.
A Data do status é obrigatória. Se for diferente da data de hoje, o sistema pergunta se você quer continuar assim mesmo.
A Cód. conta e a conta Gerencial são obrigatórias.
O sistema pede confirmação antes de gravar a alteração.

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 {{Cabecalho
-  | [[Tutoriais]] / [[Módulo Financeiro]] / Cheques Recebidos / Definir Cheques sem Fundos
+  | [[Tutoriais]] / Financeiro / Cheques Recebidos / Definir Cheques sem Fundos
   | Alteração de Status de Cheques Recebidos [FIT072]
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