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Lançamento de Adiantamentos

Atualizado em: 07/12/2025

Rotina para registrar antecipações salariais (vales). O sistema permite lançar o valor, imprimir o recibo e já integrar com o módulo Financeiro (Caixa ou Banco) em uma única operação.

REQUISITO DE CAIXA

Se a opção "Lançar no Caixa" for selecionada, o seu caixa deve estar ABERTO. Caso contrário, o sistema bloqueará a operação.

1. Configuração do Lançamento

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Data	Data da realização do adiantamento.
Mês/Ano Descontar	Competência da folha onde este valor será abatido. Formato Obrigatório: MM/AAAA (Ex: 12/2025). O sistema valida se a folha deste período já está fechada.
Funcionário	Colaborador que está recebendo o adiantamento.
Lançamento no Financeiro	Define a origem do dinheiro: Caixa: Sai do caixa do operador atual (Requer caixa aberto). Movimento Bancário: Sai de uma conta bancária (Requer selecionar a conta).

2. Passo a Passo

1. Clique em Novo;
2. Preencha o valor e selecione o funcionário;
3. Defina se o pagamento será via Caixa ou Banco;

   

   Tela de lançamento de adiantamento

4. Clique em Salvar.

Emissão de Recibo

Após salvar, você pode gerar o comprovante de pagamento:

1. Selecione o lançamento na tela;
2. Clique no botão Recibo;
3. O sistema preencherá automaticamente os dados (Pagador, Beneficiário, Valor e Referência) para impressão.

3. Regras de Negócio

• Folha Fechada: O sistema impede lançamentos se a Folha de Pagamento do "Mês/Ano a Descontar" já estiver encerrada.
• Contabilidade: Se a empresa utiliza integração contábil, a conta gerencial (Plano de Contas) torna-se obrigatória.
• CPF: Para emissão do recibo, o sistema busca automaticamente o CPF no cadastro do funcionário.

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