Manual de Operação - Cadastro de Fornecedores

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Cadastro de Fornecedores

O cadastro de fornecedores é essencial para o funcionamento do módulo de compras, entrada de notas fiscais (XML) e gestão do contas a pagar.

1. Iniciando um Novo Cadastro

1. No menu Fornecedores > Cadastro, clique no botão Novo (barra inferior).
2. O sistema abrirá uma janela solicitando o tipo de pessoa e o documento.
3. Selecione Jurídica ou Física, digite o CNPJ/CPF.

Marque a opção:Buscar dados na Receita Federal

2. Resultado da Consulta e Preenchimento

Ao clicar em Ok, o sistema conecta-se à base da Receita e preenche a ficha automaticamente, evitando erros de digitação.

Cadastro preenchido automaticamente após a consulta

Campos preenchidos pelo sistema:

• Identificação: Razão Social, Nome Fantasia e Data de Cadastro.
• Localização: Endereço completo (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Cidade).
• Fiscal: O CNPJ e a Inscrição Estadual (quando disponível).

3. Dados Complementares

Após a importação automática, você deve verificar e preencher os campos administrativos manuais:

• Gera Crédito ICMS: Marque esta opção se sua empresa aproveita crédito de imposto nas compras deste fornecedor.
• Representante: Espaço dedicado para informar o Nome e Telefone do vendedor que lhe atende, facilitando contatos futuros.

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