IRRF / CSLL
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Cadastro de Situação Tributária - IRRF / CSLL
A rotina de Cadastro de Situação Tributária - IRRF / CSLL define as alíquotas de IRRF e de CSLL que serão vinculadas aos produtos e serviços.
A configuração incorreta desta tela resulta em retenção calculada a maior ou a menor no documento fiscal. Em caso de dúvida, confirme as alíquotas com o contador da empresa.
1. Visão Geral
Acesse o menu Estoque > Produtos > IRRF / CSLL.
Cada regra cadastrada aqui reúne as duas alíquotas num único código, que depois se aplica ao item. Alterando a regra, todos os itens ligados a ela passam a usar as novas alíquotas.
Veja também Situações Tributárias, que trata das regras de ICMS e ISS.
2. Campos da Tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Código | Identificador da regra (Ex: 001, RET01). |
| Descrição | Nome que identifica a regra nas demais telas (Ex: Retenção padrão de serviços). |
| Alíquota IRRF | Percentual do Imposto de Renda Retido na Fonte. |
| Alíquota CSLL | Percentual da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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3. Passo a Passo
- Clique em Novo;
- Informe o Código e a Descrição;
- Informe a Alíquota IRRF e a Alíquota CSLL;
- Clique em Salvar.
- Nenhuma das alíquotas pode ser menor que zero.
- O Código não pode repetir: se já existir uma situação tributária com o mesmo código, o sistema pede outro.
4. Permissão de Usuário
As permissões ficam no Cadastro de Usuários, menu Estoque, na linha Cad. de Situações Trib. - IRRF / CSLL:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Exibir | Permite abrir a rotina e consultar as regras cadastradas. |
| Incluir | Permite criar uma nova regra. |
| Alterar | Permite editar uma regra já cadastrada. |
| Excluir | Permite remover uma regra.
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Sem a permissão Exibir, a rotina não ficará disponível no menu.