Lançamento de Nota Fiscal de Entrada
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Notas Fiscais de Entrada [COT001]
Lança à mão a nota fiscal que o fornecedor emitiu, dando entrada dos produtos no estoque e gerando o que houver a pagar. É o caminho para quando não há XML — se houver, prefira a importação, que evita digitação e erro.
Sempre que o fornecedor emitir NF-e, use Compras > Notas Fiscais > Importação de NF-e via XML ou a importação via Web Service. Digitar uma nota que poderia ser importada só acrescenta risco de erro.
1. Visão Geral
Acesse o menu Compras > Notas Fiscais > Lançamento.
A tela é dividida em abas, seguindo a ordem natural do lançamento: os produtos, a tributação, o faturamento e o complemento.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Localizar | Abre uma nota já lançada para consulta ou alteração. |
| Número da NFE | Número do documento do fornecedor. |
| Importar Pedido | Traz os itens de um pedido de compra já feito, em vez de digitar produto por produto.
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2. Aba Produtos
Lista os itens da nota, com Código, Descrição, Unid., Valor, Valor IPI e Custo Rep. (custo de reposição).
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Novo Produto / Excluir Produto | Inclui ou remove um item da nota. |
| Pesquisar descrição do produto | Localiza o produto pelo nome, quando você não tem o código. |
| Alterar CFOP do Produto | Troca o CFOP do item. Use o código que o seu contador indicou para aquela operação. |
| Alterar CST do Produto | Troca a situação tributária do item, também conforme orientação contábil.
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CFOP e CST vêm da nota do fornecedor e da orientação do seu contador. O sistema aplica o que estiver informado, sem validar se está correto para a operação — e erro aqui aparece só no fechamento fiscal do mês.
3. Aba Tributação
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Recalcular tributação usando truncamento | Refaz o cálculo truncando os valores, para bater com a nota do fornecedor quando a diferença é de centavos de arredondamento. |
| Alíquota ICMS diferenciada p/ cálculo da ST | Permite informar uma alíquota diferente da padrão no cálculo da substituição tributária. |
| Ajustar valores | Corrige os valores calculados para bater com o documento recebido. |
| Frete | Informações do frete da nota. |
| Informar/Editar Guia · Excluir Guia | Guia de arrecadação vinculada à nota, quando houver imposto recolhido à parte.
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Se a tributação não bate com a nota do fornecedor por centavos, o botão de truncamento resolve na maioria dos casos. Diferença maior que isso costuma ser CFOP ou situação tributária divergente — vale conferir antes de forçar o ajuste.
4. Aba Faturamento
Define como a nota será paga, com a Forma Pagto. de cada parcela.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Faturar | Gera os títulos do contas a pagar conforme o faturamento informado. |
| Alterar indicador do tipo de pagamento | Ajusta o indicador exigido pelo fisco para o tipo de pagamento.
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5. Aba Complemento
Informações de cidades e do conhecimento de transporte eletrônico ligado à nota. Use Consultar... para buscar os dados e Limpar para descartá-los.
6. Concluir
Salvar grava a nota e efetiva a entrada no estoque.
Confira quantidade e custo antes de salvar. A entrada altera o saldo e o custo médio dos produtos, e isso se propaga para o preço de venda e para os relatórios de lucro.