Cadastro de Operações Fiscais

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Cadastro de Operações Fiscais

Atualizado em: 07/12/2025

Esta rotina define as regras de negócio para os diferentes tipos de entrada de nota fiscal (Ex: Compra para Comercialização, Devolução, Bonificação, Compra de Ativo, etc.).

As configurações realizadas aqui determinam se a nota movimentará estoque, se atualizará o custo dos produtos e como será declarada no SPED Fiscal.

1. Dados Cadastrais

Acesse o menu Compras > Cadastros > Operações Fiscais.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Código	Identificador único da operação (Ex: 1, 2, 50).
Descrição	Nome da operação que aparecerá nas telas de entrada (Ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO DE VENDA).
Operação	Define o comportamento do estoque: Entrada: Soma a quantidade ao estoque físico. Não alterar estoque: Registra apenas o financeiro/fiscal (Ex: Compra de Serviço ou Uso e Consumo imediato).
Tipo	Classificação genérica do documento (Geralmente "Nota Fiscal").
Tipo SPED	Define como esta nota será escriturada no arquivo digital: Físico (Com movimento de estoque): Gera registros de estoque no Bloco H/K. Não fiísico (Sem movimento de estoque): Apenas valores monetários. Não Gerar: A nota não aparecerá no SPED. Validação do Sistema: O sistema bloqueia salvar uma operação marcada como "Estoque" se o Tipo SPED for incompatível (Sem movimento).
Modelo Nota	Modelo do documento eletrônico esperado. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Modelo 55 (Padrão para mercadorias). Conhecimento de Transporte (CT-e): Modelo 57 (Para lançar fretes).

1. 

   Tela de cadastro de operações fiscais [COT009]

2. Parâmetros de Processamento

As caixas de seleção abaixo definem o impacto da nota nos cadastros do sistema.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Pedir frete por produto	Se marcado, habilita um campo de frete individual para cada item na tela de lançamento de notas. Nota Importante: Se esta opção estiver marcada, o campo "Frete Extra Nota" na tela de importação de XML será desabilitado para evitar duplicidade de valores.
Atualizar custos	Se marcado, ao dar entrada na nota, o sistema atualizará automaticamente o Preço de Custo e Último Custo no cadastro do produto. Desmarque para operações que não devem afetar a precificação (Ex: Bonificações ou Brindes).
Atualizar estatísticas	Define se a compra entrará nos relatórios de "Ranking de Compras" e histórico do fornecedor.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

O sistema realiza uma validação de integridade. Se a Operação Fiscal já tiver sido utilizada em alguma nota de entrada lançada no sistema, os campos Operação, Tipo SPED, Atualizar Custos e Estatísticas serão bloqueados para edição. Isso evita inconsistências no histórico do estoque.

3. Passo a Passo

Para criar uma nova regra de entrada:

1. Clique no botão Novo;
2. Defina um Código e a Descrição;
3. Selecione a Operação (Geralmente "Entrada");
4. Escolha o Tipo SPED adequado (Consulte o contador em caso de dúvida);
5. Marque Atualizar custos se for uma compra normal de mercadoria;
6. Clique em Salvar.

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