Emissão de NF-e

A rotina de Nota Fiscal de Saída (NFS) é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas.

ATALHOS

Utilize as teclas de função para agilizar o processo: F2 (Importar Orçamento), F3 (Importar OS), F4 (Importar Condicional) e F5 (Análise de Ponto de Equilíbrio).

1. Identificação da Operação

Ao abrir a tela, o primeiro passo é definir o cabeçalho da venda. O sistema valida as permissões do usuário e bloqueios do cliente automaticamente.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Operação Fiscal (CFOP)	Define o tipo de movimento (Venda, Devolução, Remessa, etc.). O sistema pode sugerir uma operação padrão (Ex: 5.102 - Venda). Operações de Devolução de Cliente exigem vínculo com a nota de origem.
Cliente	Destinatário da nota. O sistema verifica automaticamente: Limite de Crédito, Bloqueios Financeiros e validade do CPF/CNPJ. Para NFC-e acima de R$ 10.000,00, é obrigatório identificar um cliente cadastrado (não pode ser Consumidor Final genérico).
Vendedor / Representante	Responsável pela venda. Necessário para cálculo de comissões.
Data de Emissão/Saída	Data fiscal do documento. Atenção: Emissões retroativas de NF-e têm limite de 30 dias (conforme configuração).

2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços)

Na aba Produtos/Serviços, você insere os itens da venda. O sistema realiza validações fiscais e de estoque em tempo real.

Clique em Novo Item ou pressione a tecla de inserção;
Informe o código ou pesquise o produto;
Defina a Quantidade e Valor Unitário;
O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.

ESTOQUE NEGATIVO

Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.

3. Importação de Documentos

Para agilizar o processo, é possível importar dados de módulos anteriores. Utilize o botão Importar ou os atalhos abaixo:

Orçamentos (F2)

Carrega itens e negociações de orçamentos aprovados. Permite agrupar múltiplos orçamentos.

Ordens de Serviço (F3)

Importa peças e serviços de OS finalizadas. Preenche automaticamente os comissionados técnicos.

Condicional (F4)

Fatura itens enviados em condicional. Permite selecionar apenas o que o cliente ficou.

4. Transporte e Frete

Na aba Transportador, defina como a mercadoria será entregue.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Modalidade de Frete	Define quem paga o frete: Emitente (CIF): Pago pela sua empresa. Destinatário (FOB): Pago pelo cliente. Sem Frete: Para vendas de balcão (NFC-e).**
Transportadora	Empresa responsável pelo transporte.
Veículo / Reboque	Placa e UF do veículo transportador. O sistema valida o formato da placa (padrão Mercosul ou antigo).
Volumes	Quantidade, Espécie, Peso Bruto e Líquido.

5. Faturamento e Pagamento

A aba Faturamento define como o cliente pagará pela venda.

Selecione a Condição de Pagamento (Ex: A Vista, 30/60 dias);
O sistema gera as parcelas automaticamente;
Verifique a Forma de Pagamento (Dinheiro, Boleto, Cartão, Pix);
Se houver Saldo Credor (devoluções anteriores), o sistema alertará e permitirá abater o valor.

BOLETO ONLINE

Ao finalizar uma venda com boleto bancário, o sistema pode enviá-lo automaticamente por e-mail para o cliente.

6. Tipos Específicos de Operação

6.1. Devolução de Cliente

Ao selecionar uma operação de Devolução de Cliente:

O sistema exigirá que você referencie a Nota de Origem (Venda original);
Os itens devolvidos retornarão ao estoque;
Será gerado um Crédito para o cliente utilizar em compras futuras ou abatimento financeiro.

6.2. Venda para Entrega Futura

Utilizada quando o faturamento ocorre hoje, mas a mercadoria será entregue depois.

Venda: Gera o financeiro e fiscal, mas não baixa o estoque físico (apenas o contábil).
Entrega Global: Posteriormente, utiliza-se a operação de "Simples Remessa de Entrega Futura" para baixar o estoque físico.

7. Solução de Problemas Comuns

Abaixo listamos mensagens comuns que podem aparecer durante a emissão e como resolvê-las.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
"Cliente com Saldo Credor"	O cliente possui créditos de devoluções anteriores. Verifique se deseja abater este valor no total da nota.
"CST não informado para o produto"	A tributação do produto está incompleta. Dê um duplo clique no item e verifique a aba de impostos ou o cadastro do produto.
"Operação não permite Cliente Consumidor"	Operações como Venda Interestadual ou Atacado podem ter restrições fiscais para consumidor final. Selecione um cliente com cadastro completo.
"DIFAL da UF Destino"	Em vendas interestaduais para consumidor final, o sistema calculou o Diferencial de Alíquota. Pode ser necessário emitir a GNRE.