Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Lança à mão a nota fiscal que o fornecedor emitiu, dando entrada dos produtos no estoque e gerando o que houver a pagar. É o caminho para quando não há XML — se houver, prefira a importação, que evita digitação e erro.

IMPORTANTE

Sempre que o fornecedor emitir NF-e, use Compras > Notas Fiscais > Importação de NF-e via XML ou a importação via Web Service. Digitar uma nota que poderia ser importada só acrescenta risco de erro.

1. Visão Geral

Acesse o menu Compras > Notas Fiscais > Lançamento.

A tela é dividida em abas, seguindo a ordem natural do lançamento: os produtos, a tributação, o faturamento e o complemento.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Localizar	Abre uma nota já lançada para consulta ou alteração.
Número da NFE	Número do documento do fornecedor.
Importar Pedido	Traz os itens de um pedido de compra já feito, em vez de digitar produto por produto.

2. Aba Produtos

Lista os itens da nota, com Código, Descrição, Unid., Valor, Valor IPI e Custo Rep. (custo de reposição).

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Novo Produto / Excluir Produto	Inclui ou remove um item da nota.
Pesquisar descrição do produto	Localiza o produto pelo nome, quando você não tem o código.
Alterar CFOP do Produto	Troca o CFOP do item. Use o código que o seu contador indicou para aquela operação.
Alterar CST do Produto	Troca a situação tributária do item, também conforme orientação contábil.

ATENÇÃO

CFOP e CST vêm da nota do fornecedor e da orientação do seu contador. O sistema aplica o que estiver informado, sem validar se está correto para a operação — e erro aqui aparece só no fechamento fiscal do mês.

3. Aba Tributação

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Recalcular tributação usando truncamento	Refaz o cálculo truncando os valores, para bater com a nota do fornecedor quando a diferença é de centavos de arredondamento.
Alíquota ICMS diferenciada p/ cálculo da ST	Permite informar uma alíquota diferente da padrão no cálculo da substituição tributária.
Ajustar valores	Corrige os valores calculados para bater com o documento recebido.
Frete	Informações do frete da nota.
Informar/Editar Guia · Excluir Guia	Guia de arrecadação vinculada à nota, quando houver imposto recolhido à parte.

DICA

Se a tributação não bate com a nota do fornecedor por centavos, o botão de truncamento resolve na maioria dos casos. Diferença maior que isso costuma ser CFOP ou situação tributária divergente — vale conferir antes de forçar o ajuste.

4. Aba Faturamento

Define como a nota será paga, com a Forma Pagto. de cada parcela.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Faturar	Gera os títulos do contas a pagar conforme o faturamento informado.
Alterar indicador do tipo de pagamento	Ajusta o indicador exigido pelo fisco para o tipo de pagamento.

5. Aba Complemento

Informações de cidades e do conhecimento de transporte eletrônico ligado à nota. Use Consultar... para buscar os dados e Limpar para descartá-los.

6. Concluir

Salvar grava a nota e efetiva a entrada no estoque.