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Lançamento de Adiantamentos
Rotina para registrar antecipações salariais (vales). O sistema permite lançar o valor, imprimir o recibo e já integrar com o módulo Financeiro (Caixa ou Banco) em uma única operação.
REQUISITO DE CAIXA
Se a opção "Lançar no Caixa" for selecionada, o seu caixa deve estar ABERTO. Caso contrário, o sistema bloqueará a operação.
1. Configuração do Lançamento
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Data | Data da realização do adiantamento. |
| Mês/Ano Descontar | Competência da folha onde este valor será abatido.
|
| Funcionário | Colaborador que está recebendo o adiantamento. |
| Lançamento no Financeiro | Define a origem do dinheiro:
|
2. Passo a Passo
- Clique em Novo;
- Preencha o valor e selecione o funcionário;
- Defina se o pagamento será via Caixa ou Banco;
Tela de lançamento de adiantamento
- Clique em Salvar.
Emissão de Recibo
Após salvar, você pode gerar o comprovante de pagamento:
- Selecione o lançamento na tela;
- Clique no botão Recibo;
- O sistema preencherá automaticamente os dados (Pagador, Beneficiário, Valor e Referência) para impressão.
3. Regras de Negócio
- Folha Fechada: O sistema impede lançamentos se a Folha de Pagamento do "Mês/Ano a Descontar" já estiver encerrada.
- Contabilidade: Se a empresa utiliza integração contábil, a conta gerencial (Plano de Contas) torna-se obrigatória.
- CPF: Para emissão do recibo, o sistema busca automaticamente o CPF no cadastro do funcionário.