Exibir código-fonte para Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService

{{Cabecalho
 | [[Tutoriais]] > [[Módulo_Compras|Compras]]
 | Importação de NFe via Web Service (Distribuição DFe)
}}

Esta rotina permite baixar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas contra o CNPJ da sua empresa diretamente dos servidores da Receita Federal (Ambiente Nacional), sem a necessidade de receber o arquivo XML por e-mail.

O sistema utiliza o serviço de '''Distribuição de DFe''' para buscar, manifestar e importar as notas automaticamente.

{{Nota|warning|REQUISITO|É obrigatório que o '''Certificado Digital (A1)''' esteja configurado e válido no cadastro da empresa para realizar a comunicação com a SEFAZ.}}

== 1. Conceito de NSU (Como funciona a busca) ==
Diferente da importação por arquivo, esta tela trabalha com o conceito de '''NSU (Número Sequencial Único)'''. A SEFAZ numera cada nota gerada para o seu CNPJ em uma sequência (1, 2, 3...).

* '''Primeira Consulta:''' Se você nunca usou esta rotina, o sistema solicitará uma '''Data Inicial'''. Ele buscará todas as notas a partir desta data.
* '''Consultas Seguintes:''' O sistema grava automaticamente o "Último NSU" pesquisado no banco de dados. Ao clicar em Consultar novamente, ele busca apenas '''o que há de novo''' (do último número gravado para frente), tornando o processo muito rápido.

== 2. Consultando Notas ==
Acesse o menu '''Compras > Importação de NFe via Web Service'''.

# Clique no botão '''Consultar''' (Lupa) no canto inferior esquerdo;
# O sistema conectará à SEFAZ e baixará os resumos das notas emitidas contra seu CNPJ;
# Automaticamente, o sistema envia o evento de '''"Ciência da Operação"''' para as notas novas. Isso avisa ao governo que você sabe da existência da nota e permite o download do XML completo.

{{Nota|info|DOWNLOAD DO XML|Após a "Ciência da Operação", pode levar alguns instantes para a SEFAZ liberar o XML completo (procNFe). Se a nota aparecer mas não importar, aguarde alguns minutos e consulte novamente.}}

== 3. Entendendo a Grade (Cores e Status) ==
A grade de notas [COT022] utiliza cores para identificar o status da nota no seu sistema e perante o Fisco.

{{TabelaCampos|
  {{Linha
   | 1= <span style="color:green;"><i class="bi bi-circle-fill"></i></span> '''Verde (Importada)'''
   | 2= Indica que esta nota já foi lançada no sistema. O sistema bloqueia a importação duplicada.
  }}
  {{Linha
   | 1= <span style="color:red;"><i class="bi bi-circle-fill"></i></span> '''Vermelho (Cancelada)'''
   | 2= A nota foi cancelada pelo emitente na SEFAZ. O sistema impede a importação deste documento.
  }}
  {{Linha
   | 1= <span style="color:purple;"><i class="bi bi-circle-fill"></i></span> '''Roxo (Desconhecida)'''
   | 2= Você manifestou esta nota como "Desconhecimento da Operação" (Ex: Nota fria ou erro de emissão do fornecedor).
  }}
  {{Linha
   | 1= <span style="color:gray;"><i class="bi bi-circle-fill"></i></span> '''Cinza (Não Realizada)'''
   | 2= Você manifestou como "Operação não Realizada" (Ex: Devolução no ato da entrega).
  }}
  {{Linha
   | 1= <i class="bi bi-circle-fill"></i> '''Preto (Padrão)'''
   | 2= Nota disponível para importação (Status: Ciência da Operação ou Sem Manifestação).
  }}
}}

#: {{Print|NFeWebServiceCOT22.png|Tela de Importação via Web Service com filtros de data e status}}

== 4. Manifestação do Destinatário ==
Antes de importar, você pode (e deve) informar ao Fisco se a operação é válida. Selecione a nota e utilize o botão '''Mais Opções''' ou clique com o botão direito:

* '''Confirmar Operação:''' Confirma que a mercadoria foi recebida. '''Atenção:''' Após confirmar, o fornecedor não consegue mais cancelar a nota.
* '''Desconhecimento da Operação:''' Informa que você não comprou aquela mercadoria (Proteção contra uso indevido do seu CNPJ).
* '''Operação não Realizada:''' A compra foi feita, mas a mercadoria não foi entregue (Ex: Sinistro, Recusa).

== 5. Processo de Importação ==
O fluxo final envia a nota para a tela de validação de produtos (a mesma da importação via arquivo).

# Localize a nota desejada (Verifique se não está Vermelha ou Verde);
# Clique no botão '''Importar''' (ou Dê duplo clique);
# O sistema verificará se o XML completo já foi baixado.
#* ''Se sim:'' Abrirá a tela de [[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Validação e Vínculo de Produtos]] imediatamente.
#* ''Se não:'' O sistema tentará baixar o XML novamente. Se a SEFAZ ainda não liberou, uma mensagem informará para tentar mais tarde.

{{Nota|success|IMPORTAÇÃO COMO PEDIDO|Se sua empresa utiliza o módulo de Cotação, marque a caixa '''"Importar como Pedido"''' (canto inferior direito) para que a nota vire um Pedido de Compra ao invés de entrar direto no estoque.}}

{{ContatoSuporte}}