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Cadastro de Operações Fiscais [VET001]

Atualizado em: 27/08/2026

O Cadastro de Operações Fiscais de vendas define as regras de cada tipo de saída: venda normal, devolução, bonificação, remessa e assim por diante.

CRÍTICO

A operação fiscal determina se a saída movimenta estoque, como o imposto é calculado e como o documento é declarado. Configuração errada gera nota rejeitada e imposto incorreto. Confirme as regras com o contador da empresa.

1. Visão Geral

Acesse o menu Vendas > Cadastros > Operações Fiscais.

Cada operação é escolhida no momento da venda e carrega consigo todo o comportamento fiscal do documento.

Existe um cadastro equivalente para as entradas — ver Cadastro de Operações Fiscais.

A tela é dividida em seis abas.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Principal	Comportamento da operação no estoque, no financeiro e no SPED.
Impressão	Modelos, impressoras e quantidade de cópias de cada documento.
Situação Tributária	Situação tributária e classificação aplicadas pela operação.
CFOP/PIS/COFINS/IPI	Códigos fiscais usados no documento.
Exportação	Dados exigidos nas operações de exportação.
Gerencial	Como a operação aparece nos relatórios gerenciais.

2. Aba Principal

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Operação no Estoque	Define se a operação dá baixa no estoque ou não movimenta nada (Ex: remessa que volta).
Tipo no Financeiro	Define se a operação gera título a receber ou não gera movimento financeiro.
Tipo SPED	Define como o documento será escriturado no arquivo digital.
Preço usado	Qual tabela de preço a operação utiliza.
Numerar pela operação	Faz a operação ter sua própria sequência de numeração.
Tipo Item Permitido	Restringe a operação a produtos, a serviços, ou libera os dois.
Pedir comissionados para	Define em que situações o sistema pergunta quem recebe a comissão.
Pedir frete	Faz o sistema perguntar o valor do frete na venda.
Pedir CFOP para cada produto	Permite CFOP diferente por item, em vez de um só para a nota inteira.
Pedir CST e tributação para cada produto	Permite ajustar a tributação item a item.
Pedir portador	Exige a informação do portador na venda.
Atualizar estatísticas do cliente/produto	Define se a operação entra nos históricos e rankings.
Avisar se estoque estiver negativo	Mostra aviso quando o item vendido está com saldo negativo.
Exibir somente produto comercializável	Esconde da venda os itens de uso interno.
Conferir produtos ao finalizar venda	Obriga a conferência dos itens antes de fechar.
Buscar desconto / acréscimo da cond. pagto.	Traz automaticamente o percentual definido na condição de pagamento.
Mostrar observações do cliente	Exibe as anotações do cadastro do cliente durante a venda.

3. Aba Impressão

Define o que sai impresso ao concluir a venda: o modelo do documento, a impressora, a quantidade de cópias e a mensagem que acompanha.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Modelo	Desenho do documento que será impresso.
Impressora	Impressora usada. Em branco, usa a padrão.
Quantidade cópias	Quantas vias serão impressas.
Tipo Impresso NFC-e	Formato usado na impressão da NFC-e.
Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar	Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.
Mensagem	Texto fixo que sai impresso em toda nota emitida com esta operação fiscal. Serve para o recado que vale só para este tipo de saída — para um texto ligado a um CFOP ou a uma situação tributária, em qualquer operação, use Mensagens Fiscais.

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