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Esta rotina permite baixar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas contra o CNPJ da sua empresa diretamente dos servidores da Receita Federal (Ambiente Nacional), sem a necessidade de receber o arquivo XML por e-mail.

O sistema utiliza o serviço de **Distribuição de DFe** para buscar, manifestar e importar as notas automaticamente.

REQUISITO

É obrigatório que o **Certificado Digital (A1)** esteja configurado e válido no cadastro da empresa para realizar a comunicação com a SEFAZ.

1. Conceito de NSU (Como funciona a busca)

Diferente da importação por arquivo, esta tela trabalha com o conceito de **NSU (Número Sequencial Único)**. A SEFAZ numera cada nota gerada para o seu CNPJ em uma sequência (1, 2, 3...).

Primeira Consulta: Se você nunca usou esta rotina, o sistema solicitará uma **Data Inicial**. Ele buscará todas as notas a partir desta data.
Consultas Seguintes: O sistema grava automaticamente o "Último NSU" pesquisado no banco de dados. Ao clicar em Consultar novamente, ele busca apenas o que há de novo (do último número gravado para frente), tornando o processo muito rápido.

2. Consultando Notas

Acesse o menu Compras > Importação de NFe via Web Service.

Clique no botão Consultar (Lupa) no canto inferior esquerdo;
O sistema conectará à SEFAZ e baixará os resumos das notas emitidas contra seu CNPJ;
Automaticamente, o sistema envia o evento de **"Ciência da Operação"** para as notas novas. Isso avisa ao governo que você sabe da existência da nota e permite o download do XML completo.

DOWNLOAD DO XML

Após a "Ciência da Operação", pode levar alguns instantes para a SEFAZ liberar o XML completo (procNFe). Se a nota aparecer mas não importar, aguarde alguns minutos e consulte novamente.

3. Entendendo a Grade (Cores e Status)

A grade de notas [COT022] utiliza cores para identificar o status da nota no seu sistema e perante o Fisco.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Verde (Importada)	Indica que esta nota já foi lançada no sistema (existe na tabela `NF_ENTRADA`). O sistema bloqueia a importação duplicada.
Vermelho (Cancelada)	A nota foi cancelada pelo emitente na SEFAZ. O sistema impede a importação deste documento.
Roxo (Desconhecida)	Você manifestou esta nota como "Desconhecimento da Operação" (Ex: Nota fria ou erro de emissão do fornecedor).
Cinza (Não Realizada)	Você manifestou como "Operação não Realizada" (Ex: Devolução no ato da entrega).
'Preto (Padrão)'	Nota disponível para importação (Status: Ciência da Operação ou Sem Manifestação).

Arquivo:Image 2d2625.png
Tela de Importação via Web Service com filtros de data e status

4. Manifestação do Destinatário

Antes de importar, você pode (e deve) informar ao Fisco se a operação é válida. Selecione a nota e utilize o botão Mais Opções ou clique com o botão direito:

Confirmar Operação: Confirma que a mercadoria foi recebida. Atenção: Após confirmar, o fornecedor não consegue mais cancelar a nota.
Desconhecimento da Operação: Informa que você não comprou aquela mercadoria (Proteção contra uso indevido do seu CNPJ).
Operação não Realizada: A compra foi feita, mas a mercadoria não foi entregue (Ex: Sinistro, Recusa).

5. Processo de Importação

O fluxo final envia a nota para a tela de validação de produtos (a mesma da importação via arquivo).

Localize a nota desejada (Verifique se não está Vermelha ou Verde);
Clique no botão Importar (ou Dê duplo clique);
O sistema verificará se o XML completo já foi baixado.
- Se sim: Abrirá a tela de Validação e Vínculo de Produtos imediatamente.
- Se não: O sistema tentará baixar o XML novamente. Se a SEFAZ ainda não liberou, uma mensagem informará para tentar mais tarde.

IMPORTAÇÃO COMO PEDIDO

Se sua empresa utiliza o módulo de Cotação, marque a caixa "Importar como Pedido" (canto inferior direito) para que a nota vire um Pedido de Compra ao invés de entrar direto no estoque.