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Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
O Cadastro de Operações Fiscais de vendas define as regras de cada tipo de saída: venda normal, devolução, bonificação, remessa e assim por diante.
A operação fiscal determina se a saída movimenta estoque, como o imposto é calculado e como o documento é declarado. Configuração errada gera nota rejeitada e imposto incorreto. Confirme as regras com o contador da empresa.
1. Visão Geral
Acesse o menu Vendas > Cadastros > Operações Fiscais.
Cada operação é escolhida no momento da venda e carrega consigo todo o comportamento fiscal do documento.
Existe um cadastro equivalente para as entradas — ver Cadastro de Operações Fiscais.
A tela é dividida em seis abas.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Principal | Comportamento da operação no estoque, no financeiro e no SPED. |
| Impressão | Modelos, impressoras e quantidade de cópias de cada documento. |
| Situação Tributária | Situação tributária e classificação aplicadas pela operação. |
| CFOP/PIS/COFINS/IPI | Códigos fiscais usados no documento. |
| Exportação | Dados exigidos nas operações de exportação. |
| Gerencial | Como a operação aparece nos relatórios gerenciais.
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2. Aba Principal
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Operação no Estoque | Define se a operação dá baixa no estoque ou não movimenta nada (Ex: remessa que volta). |
| Tipo no Financeiro | Define se a operação gera título a receber ou não gera movimento financeiro. |
| Tipo SPED | Define como o documento será escriturado no arquivo digital. |
| Preço usado | Qual tabela de preço a operação utiliza. |
| Numerar pela operação | Faz a operação ter sua própria sequência de numeração. |
| Tipo Item Permitido | Restringe a operação a produtos, a serviços, ou libera os dois. |
| Pedir comissionados para | Define em que situações o sistema pergunta quem recebe a comissão. |
| Pedir frete | Faz o sistema perguntar o valor do frete na venda. |
| Pedir CFOP para cada produto | Permite CFOP diferente por item, em vez de um só para a nota inteira. |
| Pedir CST e tributação para cada produto | Permite ajustar a tributação item a item. |
| Pedir portador | Exige a informação do portador na venda. |
| Atualizar estatísticas do cliente/produto | Define se a operação entra nos históricos e rankings. |
| Avisar se estoque estiver negativo | Mostra aviso quando o item vendido está com saldo negativo. |
| Exibir somente produto comercializável | Esconde da venda os itens de uso interno. |
| Conferir produtos ao finalizar venda | Obriga a conferência dos itens antes de fechar. |
| Buscar desconto / acréscimo da cond. pagto. | Traz automaticamente o percentual definido na condição de pagamento. |
| Mostrar observações do cliente | Exibe as anotações do cadastro do cliente durante a venda.
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3. Aba Impressão
Define o que sai impresso ao concluir a venda: o modelo do documento, a impressora, a quantidade de cópias e a mensagem que acompanha.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Modelo | Desenho do documento que será impresso. |
| Impressora | Impressora usada. Em branco, usa a padrão. |
| Quantidade cópias | Quantas vias serão impressas. |
| Tipo Impresso NFC-e | Formato usado na impressão da NFC-e. |
| Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar | Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.
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