Tutoriais/Compras/Cancelamento

Início / Compras > Notas de Entrada

Cancelamento de Notas Fiscais de Entrada

Atualizado em: 10/12/2025

Esta rotina tem por objetivo realizar o estorno total de uma Nota Fiscal de Entrada lançada no sistema. O processo reverte as movimentações de estoque e financeiro geradas pela entrada original.

1. Procedimento de Cancelamento

Para cancelar um documento, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina de Cancelamento de Notas Fiscais de Entrada [COT010];
2. No campo Nota, digite o número do documento ou clique no botão de seleção (...) para buscar;

   Arquivo:Telaprincipal.jpg

   Tela principal de cancelamento [COT010]

3. Caso utilize a busca, a tela de pesquisa [COT005] será aberta. Utilize os filtros para localizar a nota e confirme;

   Arquivo:Telasecundaria.png

   Pesquisa avançada de documentos

4. Com a nota carregada na tela, clique no botão Confirma para efetivar o cancelamento.

2. Resolução de Erros Comuns

Durante o processo, o sistema pode impedir o cancelamento devido a validações de segurança. Abaixo estão as soluções para os bloqueios mais frequentes.

2.1. Erro: Houve pagamento após a entrada

Mensagem: "Houve pagamento(s) após a entrada da nota. É necessário efetuar o cancelamento do(s) pagamento(s)."

Arquivo:Erro1.png

Bloqueio por vínculo financeiro

Causa: O sistema identifica que o título financeiro gerado por esta nota já foi baixado (pago) no Contas a Pagar.

Solução:

1. Acesse o módulo Financeiro;
2. Localize o pagamento vinculado a esta nota;
3. Realize o estorno/cancelamento da baixa financeira;
4. Retorne à tela de cancelamento de nota e tente novamente.

2.2. Erro: Estoque Disponível Negativo

Mensagem: "O produto [X] ficaria com estoque disponível negativo em -1.0000."

Arquivo:Erro2.png

Bloqueio por saldo negativo

Causa: Os itens que entraram através desta nota já foram vendidos ou consumidos. Ao tentar cancelar a entrada (retirar o item do estoque), o saldo do produto ficaria negativo (abaixo de zero), o que é bloqueado por segurança.

Solução: Para prosseguir, é necessário autorizar temporariamente o saldo negativo:

1. Acesse o menu Ferramentas > Opções;
2. Selecione a aba Vendas e a sub-aba Principal;
3. Marque a caixa de seleção: Permitir saldo negativo de estoque;

   Arquivo:Permitirsaldonegativo.png

   Configuração para permitir saldo negativo

4. Clique em Ok para salvar;
5. Realize o cancelamento da nota novamente.

IMPORTANTE - AÇÃO PÓS-CANCELAMENTO

Após cancelar a nota com sucesso, volte imediatamente nas Opções e DESMARQUE o campo "Permitir saldo negativo de estoque".
Manter essa opção ativa permanentemente pode causar inconsistências graves, permitindo que vendedores vendam produtos que não existem fisicamente no estoque.

Precisando de ajuda?

Fale com nosso suporte via e-mail ou WhatsApp.

E-mail → Suporte

WhatsApp → Suporte

Celta Sistemas