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12 de dezembro de 2025

11 de dezembro de 2025

  • 20h03min20h03min de 11 de dezembro de 2025 Financeiro/TEF/Vendas (hist | editar) [1 827 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Vendas > Emissão | Venda com TEF e Reaproveitamento }} O sistema Celta possui um mecanismo de segurança para evitar cobranças duplicadas em casos de falha (queda de energia, travamento ou fechamento acidental) após o cartão ter sido aprovado. Este recurso é chamado de **Reaproveitamento de Vínculo Pendente**. __TOC__ == 1. O Problema == Imagine que o operador passou o cartão de R$ 100,00, a transação foi aprovada no PinPad, mas antes...')
  • 20h02min20h02min de 11 de dezembro de 2025 Financeiro/TEF/Cancelamento (hist | editar) [1 559 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cancelamento de Transações TEF }} O processo de cancelamento estorna o valor no cartão do cliente. Devido à natureza financeira, o sistema possui travas de segurança rigorosas baseadas nas regras da adquirente e da legislação fiscal. __TOC__ == 1. Regras de Bloqueio == Antes de tentar cancelar, verifique se a transação cumpre os requisitos abaixo. O sistema '''bloqueará''' a ação nos seguintes casos: {{Nota|danger|TRAVA DE...')
  • 18h29min18h29min de 11 de dezembro de 2025 Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF (hist | editar) [2 403 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criar página em branco) criado originalmente como "Tutoriais/Financeiro/TEF"
  • 17h42min17h42min de 11 de dezembro de 2025 Pessoal/Departamentos (hist | editar) [758 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Estoque | Departamentos }} {{Print|PET003_Departamentos.png|Tela de Cadastro de Departamentos [PET003]}} O cadastro de departamentos organiza os produtos por setores, facilitando filtros, relatórios e consultas dentro do módulo de estoque. TOC == 1. Campos do Cadastro == {{TabelaCampos| {{Linha | 1= Código | 2= Gerado automaticamente ao incluir um novo departamento. }} {{Linha | 1= Nome | 2= Nome do departamento (...')
  • 17h33min17h33min de 11 de dezembro de 2025 Pagamento de Contas (hist | editar) [3 589 bytes] Phillipe (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Pagar | Pagamento de Contas [FIT070] }} A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores. == 1. Visão Geral == Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa. {{Print|Tela_Pagamento_Contas.png|Tela principal de Pagamento de Contas}} == 2. Definição da Data == O campo '''Data do pagamento''' defi...')
  • 17h08min17h08min de 11 de dezembro de 2025 Pessoal/Eventos (hist | editar) [2 213 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '__NOTOC__ <div class="celta-full-width"> {{Cabecalho | Tutoriais › Pessoal | Cadastro de Eventos [PET004] }} {{Print|PET004_CadastroEventos.png|Tela de Cadastro de Eventos}} O cadastro de eventos define quais informações serão utilizadas no cálculo da folha de pagamento. Esses eventos podem representar: * '''Proventos''' — como Salário, Horas Extras e Adicionais * '''Descontos''' — como Faltas, Atrasos e ajustes * Eventos au...')

10 de dezembro de 2025

  • 12h44min12h44min de 10 de dezembro de 2025 Tutoriais/Compras/Cancelamento (hist | editar) [3 018 bytes] Phillipe (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Compras > Notas de Entrada | Cancelamento de Notas Fiscais de Entrada }} Esta rotina tem por objetivo realizar o estorno total de uma Nota Fiscal de Entrada lançada no sistema. O processo reverte as movimentações de estoque e financeiro geradas pela entrada original. == 1. Procedimento de Cancelamento == Para cancelar um documento, siga os passos abaixo: # Acesse a rotina de Cancelamento de Notas Fiscais de Entrada [COT010]; # No campo '''N...')

9 de dezembro de 2025

  • 20h41min20h41min de 9 de dezembro de 2025 Exportação para Balanças (hist | editar) [3 458 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Supermercado › Balanças | Exportação para Balanças [SMT004] }} A rotina permite exportar produtos pesáveis para balanças de varejo, gerando arquivos no formato específico de cada modelo. {{Nota|info|PARA QUE SERVE?| Utilize esta função quando produtos precisam ser enviados para a balança para impressão de etiquetas. }} {{Print|SMT004_ExportacaoBalancas.png|Tela de Exportação para Balanças}} __TOC__ == 1. Modelos Suportados ==...')
  • 20h13min20h13min de 9 de dezembro de 2025 Pontos de Venda (PDVs) (hist | editar) [1 889 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Supermercado › Cadastros do Supermercado | Cadastro de Pontos de Venda (PDVs) [SMT001] }} O cadastro de PDVs define quais computadores podem operar como **caixas** no módulo de Supermercado. {{Nota|info|PARA QUE SERVE?|Cada PDV representa um caixa físico ou terminal de checkout autorizado a registrar vendas.}} {{Print|SMT001_CadastroPDV.png|Tela de Cadastro de PDVs}} __TOC__ == 1. Visão Geral == A rotina permite cadastrar os terminais qu...')
  • 03h42min03h42min de 9 de dezembro de 2025 Emissão de NF-e (hist | editar) [5 930 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Vendas > Movimentação | Emissão de Vendas e Nota Fiscal (NFS) }} A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas. {{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3...')

8 de dezembro de 2025

7 de dezembro de 2025

6 de dezembro de 2025

5 de dezembro de 2025

  • 17h42min17h42min de 5 de dezembro de 2025 Estoque/UsandoGradeProdutos (hist | editar) [2 508 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '== Como usar a Grade no Cadastro de Produtos? == A grade permite criar variações individuais de um mesmo produto (ex.: cor, tamanho, numeração), gerando itens separados para controle de estoque, preço e venda. Este guia explica como vincular uma grade ao produto e gerar seus itens. ---- == 1. Ativar o uso de Grade no sistema == Acesse: '''Ferramentas → Opções → Estoque''' Marque a opção: '''Usar grade''' {{Print|PRT020_UsarGrade.jpg|Ativando o us...')
  • 17h34min17h34min de 5 de dezembro de 2025 Estoque/Cadastro Grades (hist | editar) [2 712 bytes] Gabriel (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Estoque | Cadastro de Grades [EST031] }} == Cadastro de Grades == O cadastro de grades permite definir '''combinações de variações''' (ex.: tamanho, cor, numeração) que serão utilizadas no cadastro de produtos. A grade é formada por '''linhas''' e '''colunas''', onde cada cruzamento representa uma possível variação do produto. {{Print|EST031_TelaPrincipal.jpg|Tela principal do Cadastro de Grades}} == Ca...')
  • 01h41min01h41min de 5 de dezembro de 2025 Cadastro de Operações Fiscais (hist | editar) [3 541 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Compras | Cadastro de Operações Fiscais }} Esta rotina define as regras de negócio para os diferentes tipos de entrada de nota fiscal (Ex: Compra para Comercialização, Devolução, Bonificação, Compra de Ativo, etc.). As configurações realizadas aqui determinam se a nota movimentará estoque, se atualizará o custo dos produtos e como será declarada no SPED Fiscal. == 1. Dados Cadastrais == Acesse o menu ''...')
  • 01h34min01h34min de 5 de dezembro de 2025 Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService (hist | editar) [4 758 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Compras | Importação de NFe via Web Service (Distribuição DFe) }} Esta rotina permite baixar as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas contra o CNPJ da sua empresa diretamente dos servidores da Receita Federal (Ambiente Nacional), sem a necessidade de receber o arquivo XML por e-mail. O sistema utiliza o serviço de **Distribuição de DFe** para buscar, manifestar e importar as notas automaticamente. {{Nota|...')
  • 00h57min00h57min de 5 de dezembro de 2025 Tutoriais/Compras/VinculoProdutos (hist | editar) [2 065 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Compras | Vínculo de Produtos no XML }} Esta é a etapa mais crítica da entrada de notas. O sistema compara os itens do arquivo XML (Fornecedor) com o cadastro de produtos do Celta (Interno). == 1. Entendendo as Cores (Status) == Ao abrir a nota, você verá uma lista de produtos com cores distintas [COT015]: * <span style="color:red">'''Vermelho (Pendente):'''</span> O sistema não reconheceu este produto. Ou ele...')
  • 00h53min00h53min de 5 de dezembro de 2025 Tutoriais/Compras/ImportacaoXML (hist | editar) [2 529 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Compras > Entradas | Importação de NFe via XML }} Esta rotina permite localizar e carregar arquivos de Nota Fiscal Eletrônica (XML) armazenados no computador ou na rede para iniciar o processo de entrada de mercadorias. == 1. Seleção de Diretórios == Acesse o menu '''Compras > Importação de NFe via XML'''. Ao abrir a tela [COT014], é necessário indicar ao sistema onde os arquivos estão salvos: {{TabelaCampos| {{Linha | 1= Pasta...')

4 de dezembro de 2025

  • 23h41min23h41min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/CustoInventario (hist | editar) [1 502 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Principal | Configuração de Custo no Inventário }} Esta configuração define qual método de custeio o sistema utilizará para valorizar o estoque final da empresa. Esta escolha impacta diretamente o valor total dos produtos exibido no **Relatório de Inventário (Modelo 7)** e na geração do **Bloco H do SPED Fiscal**. {{Nota|warning|ATENÇÃO CONTÁBIL|A mudança nesta configuração altera o valor final do e...')
  • 23h29min23h29min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/Contador (hist | editar) [1 462 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Principal | Dados do Contador }} Esta rotina destina-se ao cadastro das informações do responsável contábil da empresa. Estes dados são obrigatórios para a geração de arquivos fiscais (como SPED Fiscal e Contribuições), pois identificam quem assina a escrituração digital. == Localização e Parâmetros == Acesse o menu '''Principal > Empresas''', edite a empresa e selecione a aba '''Contador'''. {{Tabel...')
  • 23h25min23h25min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/TokenIBPT (hist | editar) [1 353 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Principal | Configuração do Token IBPT }} Esta rotina permite configurar o token de integração com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta configuração é essencial para garantir a transparência fiscal, exibindo corretamente a carga tributária aproximada nos documentos fiscais (Lei do Imposto na Nota). == Localização e Parâmetros == Acesse o menu '''Principal > Empresas''', edit...')
  • 23h19min23h19min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/SpedFiscal (hist | editar) [2 461 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Principal | Configuração do SPED Fiscal }} Esta aba define os parâmetros para a geração do arquivo da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal). As configurações aqui realizadas impactam diretamente na validação do arquivo no PVA da Receita Federal. {{Nota|warning|IMPORTANTE|Todas as informações desta tela (Perfil, datas e regras de impostos) devem ser preenchidas sob orientação direta do '''departamento contábil'''...')
  • 22h51min22h51min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/EmailSMTP (hist | editar) [1 331 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Principal | Configuração de E-mail (SMTP) }} Esta rotina permite configurar o servidor de e-mail da empresa para o envio automático de documentos pelo sistema (Notas Fiscais, Boletos, Pedidos, etc.). {{Nota|warning|REQUISITO IMPORTANTE|Antes de configurar o SMTP, certifique-se de que o e-mail principal da empresa já foi preenchido na aba '''Principal''' do cadastro.}} == 1. Configuração == Acesse o menu '''Pr...')
  • 22h40min22h40min de 4 de dezembro de 2025 Tutoriais/Empresas/CertificadoDigital (hist | editar) [1 679 bytes] Raul (discussão | contribs) (Criou página com '{{Cabecalho | Principal > Empresas | Configuração de Certificado Digital }} Esta rotina permite vincular o Certificado Digital (Modelo A1) ao cadastro da empresa. O arquivo é armazenado diretamente no banco de dados do Sistema Celta. {{Nota|success|ACESSO GLOBAL|Ao salvar o certificado nesta rotina, ele torna-se disponível para **todos os usuários** e computadores da rede. Não é necessário realizar a instalação local do arquivo em cada máquina.}}...')

3 de dezembro de 2025

2 de dezembro de 2025

1 de dezembro de 2025

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